巴中市廣播電視臺
2021年部門預(yù)算編制說明
巴中市廣播電視臺2021年部門收支預(yù)算已經(jīng)巴中市財政局批復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）有關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)將2021年部門收支預(yù)算公開如下。
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出及項目支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
八、政府性基金預(yù)算支出情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
巴中市廣播電視臺是市委、市政府的新聞宣傳機構(gòu)，擔(dān)負(fù)傳播先進(jìn)文化的重要職責(zé)。開辦有巴中電視臺、巴中人民廣播電臺、巴中新報、巴中新媒體、巴中手機報等媒體，組織開展對內(nèi)對外宣傳和承擔(dān)廣播電視無線覆蓋任務(wù)。經(jīng)營管理所轄媒體廣告，開發(fā)廣播電視產(chǎn)業(yè)。內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心等20個職能科室。
（二）部門2021年重點工作
2021年巴中市廣播電視臺堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實全國、全省、全市宣傳部長會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，牢牢掌握維護(hù)意識形態(tài)安全主導(dǎo)權(quán)。堅持政治家辦臺辦報辦網(wǎng)，發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，鞏固壯大主流思想輿論。
緊扣市委、市政府中心工作，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，突出慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題主線，唱響主旋律、提振精氣神、激發(fā)正能量，突出正確導(dǎo)向、價值引領(lǐng)、文化打造、形象塑造，不斷開創(chuàng)巴中廣播電視臺宣傳工作新局面，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化巴中開好局起好步提供有力的思想保證、輿論支持和精神動力。
堅持“移動優(yōu)先、內(nèi)容為王、品質(zhì)至上”發(fā)展戰(zhàn)略，以精辦節(jié)目、精辦頻道，提高社會效益、提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，進(jìn)一步整合資源，辦好廣播電視節(jié)目，嘗試在公共頻道整合傳播區(qū)縣時政新聞節(jié)目，解決基層群眾看不到本地電視節(jié)目問題；努力擴大廣播電臺覆蓋面，繼續(xù)推進(jìn)跨越式發(fā)展；打造一流廣播電視報，力爭躋身全國10強；完善工作機制，深度推進(jìn)媒體融合，推廣使用無線巴中APP；精心策劃建黨一百周年主題報道，以紀(jì)念建黨100周年為主題主線統(tǒng)攬全年宣傳工作。加強外宣工作，注重謀劃策劃，挖掘特點亮點，推出一批有溫度、有力量、有影響的對外宣傳稿件，傾力講好巴中故事，傳遞巴中聲音，提升巴中知名度和美譽度。
鞏固傳統(tǒng)電視經(jīng)營收入，增加營收渠道。電臺、新媒體力爭實現(xiàn)經(jīng)營創(chuàng)新突破，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年財政預(yù)算供給人員共260人，其中：定額定項補助人員159人、聘用專業(yè)技術(shù)人員101人。供給車輛10輛，其中：一般公共預(yù)算財力供給公務(wù)用車2輛，一般預(yù)算非稅收入供給新聞采訪業(yè)務(wù)用車8輛。
無下屬二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
巴中市廣播電視臺按照綜合預(yù)算原則，將全部收入和支出納入預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出、文化體育旅游與傳媒支出、社會保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。（表1）
（一）收入預(yù)算情況。收入預(yù)算總額3652.90萬元，比2020年減少154.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3652.90萬元，占總收入100%。
（二）支出預(yù)算情況。支出預(yù)算總額3652.90萬元，比2020年減少154.5萬元，其中：基本支出2533.30萬元，占總支出69.35%，項目支出1119.60萬元，占總支出30.65%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收支總預(yù)算3652.90萬元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少154.5萬元，主要原因是調(diào)減了非稅收入安排的項目支出。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3652.90萬元，無政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出5萬元、文化體育旅游與傳媒支出3263.10萬元、社會保障與就業(yè)支出171.10萬元、衛(wèi)生健康支出93.90萬元、住房保障支出119.80萬元（表2）。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款3652.90萬元，比2020年增減少154.5萬元，主要是因我臺人員變化、薪級工資調(diào)整等因素導(dǎo)致基本支出較上年增加38.90萬元和按財政相關(guān)要求壓縮非必要項目支出導(dǎo)致項目經(jīng)費較上年減少193.40萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出3263.10萬元，占89.32%；教育支出5萬元，占0.15%；社會保障和就業(yè)支出171.10萬元，占4.68 %，衛(wèi)生健康支出93.90萬元，占2.57 %，、住房保障支出119.80萬元，占3.28 %。。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）行政運行一般公共服務(wù)支出（項）3263.10.81萬元，主要用于人員經(jīng)費，包括工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出。
文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項）5萬元，主要用于培訓(xùn)費。
社會保障和就業(yè)支出171.10萬元和衛(wèi)生健康支出93.90萬元主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員的醫(yī)療保障和基本養(yǎng)老繳費支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積（項）119.80萬元，主要用于單位人員的公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出及項目支出情況說明
（一）基本支出
1、基本支出2533.30萬元，其中：1.工資福利支出總額為2028.70萬元，其中：基本工資834.10萬元，績效工資788.50萬元，津貼補貼23.70萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險159.70萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費75.90萬元，其他社會保障繳費27.00萬元住房公積金119.80萬元等。
2、商品和服務(wù)支出總額為493.20萬元，其中：辦公費39萬元，差旅費60萬元，郵電費25萬元，工會經(jīng)費20萬元，公務(wù)用車維護(hù)費7.80萬元、印刷費40萬元、咨詢費16萬元、維修（護(hù)）費59.3萬元、租賃費26萬元、培訓(xùn)費51萬元、專用材料費64.10萬元、勞務(wù)費70萬元、福利費15萬元等。
3、對個人和家庭的補助支出總額為11.40萬元，其中：醫(yī)療費補助3.60萬元，生活補助7.80萬元。
（二）項目支出
項目支出1119.60萬元，其中：運轉(zhuǎn)類項目支出222.6萬元，主要用于黨建、依法治市、駐村第一書記、培訓(xùn)、公務(wù)接待、機關(guān)物業(yè)管理及水電氣、網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)和資料印刷等支出；發(fā)展類項目支出897萬元，主要用于新聞宣傳、設(shè)施設(shè)備維護(hù)、專用材料、非稅收入活動成本等項目工作支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額12.80萬元，比2020年預(yù)算總額減少1.1萬元，其中：
（一）無因公出國（境）經(jīng)費
（二）公務(wù)接待費5萬元，較2020年預(yù)算減少1.1萬元，主要原因是嚴(yán)格落實中央、省、市公務(wù)接待相關(guān)文件精神，堅持對可有可無的接待堅決不接待，以此降低對不必要公務(wù)接待預(yù)算。
（三）無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.80萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年預(yù)算持平，主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)方面嚴(yán)格執(zhí)行定點加油、定點維修等相關(guān)制度，在單位內(nèi)部車輛運行方面嚴(yán)格執(zhí)行里程管理方式，從而在單位車輛逐年老化的情況下降低車輛運行成本。
八、政府性基金預(yù)算支出情況
2021年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
巴中市廣播電視臺為事業(yè)單位，按照規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購及政府購買公共服務(wù)情況
2021年未編制政府采購預(yù)算，報紙印刷和廣播電視設(shè)施設(shè)備采購也未納入政府購買公共服務(wù)，但均納入政府采購實施。(表6)
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，本部門所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)總額6300萬元。事業(yè)單位公務(wù)用車10輛，其中：定向保障類（采訪用車）8輛、執(zhí)法執(zhí)勤類0輛、特種專業(yè)技術(shù)類0輛、事業(yè)單位公務(wù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備18臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
按照全面實施預(yù)算績效管理要求，本部門2021年預(yù)算編制了整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，其中：涉及項目20個，預(yù)算項目資金1119.6萬元，無重點項目。（數(shù)據(jù)與附件8和附件9保持一致）
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政一般公共預(yù)算當(dāng)年安排撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）行政運行：指機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）事業(yè)運行：指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）行政單位離退休：歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。
（六）事業(yè)單位離退休：指實行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：指機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（九）事業(yè)單位醫(yī)療：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補助：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十一）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）日常公用經(jīng)費：為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件：1.部門預(yù)算收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
8.市級部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表
9.市級部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
2021年部門預(yù)算公開表.xls
