市財政局：
根據《關于開展2021年市級財政支出績效評價工作的通知》（巴財績〔2021〕4號）文件要求，我臺組織專人按照規(guī)定的績效考評指標及考評辦法，對2020年部門整體支出績效開展自評，現報告如下：
一、單位基本情況
1.機構組成。巴中市廣播電視臺是市委宣傳部管理的正縣級事業(yè)單位，組建于2005年8月。內設辦公室、人力資源、計劃財務、新聞中心、節(jié)目中心等19個職能科室。
2.機構職能。巴中市廣播電視臺是市委、市政府的新聞宣傳機構，擔負傳播先進文化的重要職責。轄巴中電視臺、巴中人民廣播電臺、巴中新報、巴中融媒體中心四大媒體，組織開展對內對外宣傳和承擔廣播電視無線覆蓋任務。經營管理所轄媒體廣告，開發(fā)廣播電視產業(yè)。
3.人員概況。2020年財政預算供給人員共275人，其中：定額定項補助人員155人、聘用專業(yè)技術人員120人。
二、部門財政資金收支情況
1.部門財政資金收入情況
年初結轉財政資金667.67萬元；本年財政撥款收入4846.24萬元，較上年減少342.55萬元,其中：年初預算2006.90萬元，年度執(zhí)行中追加預算2839.34萬元，
追加預算主要是一般公共預算財力追加1091.13萬元(其中:2019年度市級部門目標考核獎和2020年增人增資746.63萬元、巴人文化藝術節(jié)專項經費18萬元、《親吻你墓碑，向你致敬》5萬元、中國氣侯養(yǎng)生之都專題片攝制專項經費3萬元、永遠的巴山紅葉—王瑛的故事連環(huán)畫創(chuàng)作經費40萬元、陽光問廉節(jié)目專項經費120萬元、四川電視臺戰(zhàn)略合作經費130萬元、巴山優(yōu)才計劃專項經費15萬元、中央補助地方公共文化服務體系建設專項經費4.9萬元、引進人地安家補助專項經費8.6萬元；自主創(chuàng)收非稅收入追加1748.21萬元。
2.部門財政資金支出情況
2020年度支出總額為5319.53萬元，較上年增加594.21萬元。增加的主要原因市級融媒體中心建設、陽光問廉節(jié)目等專項資金結轉至本年支付造成，按功能分類：一般公共服務支出162萬元、教育支出4.5萬元、文化旅游體育與傳媒支出4690.13萬元、社會保障和就業(yè)支出183.86萬元、衛(wèi)生健康支出92.18萬元、住房保障支出186.86萬元。按支出性質分類：基本支出2910.73萬元（人員經費2647.18萬元、公用經費263.55萬元）、項目支出2408.80萬元。按經濟分類：工資福利性支出2893.71萬元，商品和服務支出為1702.45萬元，對個人和家庭的補助支出為136.47萬元，資本性支出586.90萬元。
三、部門財政支出管理情況
1.制度建設情況
在制度建設上出臺有《巴中市廣播電視臺財務管理制度（試行）》《巴中市廣播電視臺資產及服務項目采購管理辦法（試行）》《巴中市廣播電視臺關于公(業(yè))務接待、差旅及會議費管理辦法（試行）》《巴中市廣播電視臺固定資產管理辦法（試行）》《巴中市廣播電視臺票據管理辦法（試行）》等財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行，防范廉潔等各類風險。
加強內部控制。高度重視內部管理制度建設，加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增強法紀觀念。強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，對會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規(guī)定的標準執(zhí)行。各項費用嚴格履行簽審程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。
2.績效目標管理情況
2020年度我臺按照“統(tǒng)籌兼顧、量入為出”的原則，合理安排預算資金，加強預算資金的管理和預算執(zhí)行力度，在實際工作中嚴格執(zhí)行財經紀律、遵守“八項規(guī)定”。結合單位實際情況，厲行勤儉節(jié)約，在會計收支業(yè)務過程中嚴把財務報銷流程，嚴把采購申報招標程序，從源頭上規(guī)范收支業(yè)務的合理、合規(guī)性。
對全年的整體支出進行績效指標細化，牢固樹立績效預算資金績效管理理念，強化績效目標管理，加強績效運行監(jiān)管，硬化責任約束。實行?？顚Ｓ?，專人跟蹤督查，堅決做到“花錢必問效、無效必問責”，把每一筆財政資金用好用活、用出成效。
3.綜合管理情況。
在債務管理方面，截止2020年底，我臺實際欠付工行巴中分行原廣播電視村村通工程貸款本金1941.44萬元，無其它新增債務。
在資產管理方面，我臺對固定資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調配，并按使用人建立了資產實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。
嚴格落實政府采購程序，強化資產與服務采購流程和內控管理。2020年度我臺預算申報政府采購計劃229.5萬元，實際實施完成政府采購項目14批次304萬元。對單位固定資產統(tǒng)一采購、多人經辦 ，“貨比三家”，并年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理，對取得的資產實物及時進行會計核算。
“三公經費”管理嚴格。2020年度，日常公用經費及三公經費有所下降、各項管理制度健全、資金使用合規(guī)。
信息公開及時。按時在我臺門戶網和市財政網上進行了預決算信息公開，沒有收到任何不良反應。積極配合相關部門的監(jiān)督檢查，未發(fā)現違規(guī)使用資金的現象。積極組織干部職工和財會人員學習財經制度，增強財經意識，財政資金使用目標明確，程序合法，使用得當。
4.綜合績效情況。
2020年，我臺通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。較好的完成了年度工作目標，年度市級目標考核再次獲得一等獎勵。
（1）提升宣傳質量，凝聚發(fā)展強大合力。
緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，發(fā)揮主流媒體傳播優(yōu)勢和引領作用，高揚主旋律、打好主動仗，創(chuàng)新抓好新聞宣傳，不斷營造團結鼓勁向上的氛圍。（一）凝心聚力做好對內宣傳。切實扛牢媒體責任，緊扣疫情防控、“六穩(wěn)六保”、脫貧攻堅、文明城市創(chuàng)建等主題主線，全力抓好對內宣傳，營造振興發(fā)展良好輿論氛圍。二是重磅開展重大項目推進宣傳。三是深入開展決勝脫貧攻堅宣傳。四是扎實開展文明創(chuàng)建宣傳。
（2）出新出彩提升對外影響。堅持把上央視攻聯播、上川臺攻頭條作為主攻方向，全年外宣工作位列全省市州前列。2020年，我市電視外宣工作取得顯著成績，在央視發(fā)稿再次突破100條大關，達到115條，其中《新聞聯播》9條，《焦點訪談》2期；在川臺用稿322條，其中《四川新聞》148條；在《央廣網》用稿3條，《中國鄉(xiāng)村之聲》用稿2條，四川新聞綜合廣播用稿283條。極大提升了巴中影響力、美譽度。一是著力展示抗擊疫情巴中擔當。二是著力凸顯“六穩(wěn)”“六保”巴中作為。三是著力聚焦脫貧攻堅巴中蝶變。四是著力用好“學習強國”平臺展示巴中形象。
（3）服務大局舉辦媒體活動。堅持以活動為抓手，共舉辦“宣講市委四屆十次全會精神暨創(chuàng)文進社區(qū)”“巴中春秋季房產交易會”等大型活動20多場。共開展網絡直播20多場次。無線巴中APP直播時段點擊率為64.48萬次，點贊43.88萬次。紅葉節(jié)期間，首次推出了光霧山景區(qū)24小時直播，累計點擊率超過100萬次。
（4）創(chuàng)優(yōu)推優(yōu)打造精品力作。立足巴中文化資源稟賦，拍攝制作完成《探秘巴文化》（第二季）紀錄片5集。 “巴人巴風”系列連環(huán)畫第二部《名人名事》正式公開發(fā)行。《永遠的巴山紅葉——王瑛的故事》，于9月14日舉行了全國首發(fā)儀式。2019年度四川新聞獎評選，9件作品獲獎。組織參加“精彩短視頻·記錄新時代”2020 年四川省短視頻創(chuàng)作傳播活動，前三季度共有13件作品獲獎。
（5）推進媒體融合，構建全媒傳播格局。確定移動優(yōu)先戰(zhàn)略，大膽探索、積極作為，堅定不移推進媒體深度融合，傳播陣地得到拓展，融合新聞生產能力明顯提高。1月由我臺牽頭建設的市融媒體中心開始試運行，創(chuàng)新構架“省級平臺技術支撐、市級統(tǒng)籌聯動、市區(qū)縣獨立運營”的三級聯通融媒體系。全臺新媒體集群粉絲達到150多萬，重點打造了以“直播巴中”為主干的抖音集群，粉絲80萬；以“巴中新聞”為主干的微信公眾號集群，粉絲18萬；以“巴中廣播”為主干的微博集群，粉絲10萬；“無線巴中”APP用戶43萬，切實做到大屏小屏集群發(fā)聲。
（6）強化技術支撐保障。先后完成了電視高清改造、電臺數字化改造、無線巴中APP2.0版升級改造，2020年上半年完成了七樓演播大廳音響、舞臺燈光、背景顯示屏和導播切換系統(tǒng)等改造升級，部分彌補了設施設備空白。嚴格執(zhí)行值班制度，加強對節(jié)目的實時監(jiān)聽監(jiān)看，杜絕播出安全事故。全年無安全播出事故。
四、評價結論及建議
1.評價結論。根據部門整體支出績效評價指標規(guī)定的內容，經認真自評，2020年度我臺整體支出績效與年初預算申報的績效目標相符，圓滿完成了各項目標任務，達到了預期的效果，自評得分為97分， 績效評價等級為“優(yōu)”。
2.存在的問題。我臺做為全額財撥事業(yè)單位，一是聘用人員經費沒有保障，靠自主創(chuàng)收難以保障聘用人員的合理待遇。二是項目資金缺口較大，做為黨委政府的宣傳機構，除了正常的新聞宣傳，還要開辦各類人民群眾喜聞樂聽的廣播電視節(jié)目，負責對外宣傳巴中，開辦生產節(jié)目的項目經費與實際所需差距甚大。三是設施設備投入嚴重不足。四是時政宣傳、節(jié)目制作錄制、非稅收入成本等項目實際是單位運轉和經營類支出項目，長期列為發(fā)展類項目申報、管理、評價與真正的事業(yè)建設發(fā)展類項目不相適應。五是事業(yè)建設項目大多一事一議報告方式解決，年初沒有申報政府采購，導致政府采購實際支出與年初預算申報差距較大。
3.改進與建議。
改進措施：在今后的工作中，一是要增強績效管理的理念，把每一筆錢用在刀刃上、用出成效，進一步加強資金管理，合理有效地提高資金使用效率。二是確定合理的績效目標，結合單位業(yè)務工作，制訂相應績效目標指標體系，切忌貪大求洋，力求實效。三是加強績效監(jiān)控管理，要做到決策有依據，實施有監(jiān)督，事后有檢查績效管理責任體系，確保績效目標按時按量完成。
有關建議：建議據實增加預算投入，縮小預算和與實際資金需求的差異。
巴中市廣播電視臺
2021年4月26日
巴中市廣播電視臺2020整體支出績效評價指標體系.xlsx
