市財(cái)政局：

根據(jù)貴局《關(guān)于開(kāi)展2021年市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（巴財(cái)績(jī)〔2021〕4號(hào)）文件要求，我臺(tái)組織專(zhuān)人按照規(guī)定的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)及考評(píng)辦法，對(duì)2020年項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。現(xiàn)報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目基本情況

巴中市廣播電視臺(tái)是市委、市政府的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)傳播先進(jìn)文化的重要職責(zé)。開(kāi)辦有巴中電視臺(tái)、巴中人民廣播電臺(tái)、巴中新報(bào)、巴中新媒體、巴中手機(jī)報(bào)等媒體，組織開(kāi)展對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳和承擔(dān)廣播電視無(wú)線覆蓋任務(wù)。經(jīng)營(yíng)管理所轄媒體廣告，開(kāi)發(fā)廣播電視產(chǎn)業(yè)。內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心等18個(gè)職能科室。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2020年，巴中市廣播電視臺(tái)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平新聞思想和中央、省委、市委宣傳思想工作會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞市委中心工作，講好巴中發(fā)展故事，加快媒體融合步伐，為推動(dòng)巴中高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)全面振興營(yíng)造良好輿論氛圍。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

1.項(xiàng)目申報(bào)及預(yù)算批復(fù)情況

2020年，市級(jí)財(cái)政年初預(yù)算（巴財(cái)預(yù)2020第16號(hào)）批復(fù)我臺(tái)10個(gè)常規(guī)類(lèi)項(xiàng)目和10個(gè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目，批復(fù)金額1313萬(wàn)元（其中：一般稅收收入安排354.90萬(wàn)元，自主創(chuàng)收非稅收入安排958.10萬(wàn)元）。

2020年一般公共預(yù)算追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)344.50萬(wàn)元。其中：追加巴人文化藝術(shù)節(jié)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元、《親吻你墓碑，向你致敬》5萬(wàn)元、中國(guó)氣侯養(yǎng)生之都專(zhuān)題片攝制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、永遠(yuǎn)的巴山紅葉—王瑛的故事連環(huán)畫(huà)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、陽(yáng)光問(wèn)廉節(jié)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元、四川電視臺(tái)戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元、巴山優(yōu)才計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.9萬(wàn)元、引進(jìn)人地安家補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8.6萬(wàn)元；自主創(chuàng)收非稅收入追加1748.21萬(wàn)元。

2.資金計(jì)劃及到位情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)力安排（含追加）和一般公共預(yù)算非稅收入安排（本年度按年初預(yù)算完成1800萬(wàn)元非稅收入繳存任務(wù)，實(shí)際撥付1748.21萬(wàn)元，其中基本支出512.10萬(wàn)元、項(xiàng)目1236.11萬(wàn)元）（巴財(cái)預(yù)2020第16號(hào)）全部到位。

3.項(xiàng)目資金使用情況

上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)667.67萬(wàn)元，2020年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1313萬(wàn)元，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)622.11萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2408.79萬(wàn)元，2020年終結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)193.99萬(wàn)元。

年終結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)193.99萬(wàn)元。主要是：“陽(yáng)光問(wèn)廉”120萬(wàn)元，“2020年省級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè)”15萬(wàn)元，引進(jìn)人才安家經(jīng)費(fèi)8.6萬(wàn)元，非稅收入安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.39萬(wàn)元。

4.在財(cái)務(wù)管理上，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目的內(nèi)容進(jìn)行了分項(xiàng)核算，設(shè)備購(gòu)置均按照采購(gòu)程序進(jìn)行了申報(bào)，項(xiàng)目的實(shí)施有報(bào)告、有論證，有方案、有合同。資金使用與預(yù)算相符，開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容實(shí)施，合規(guī)合法。

5.在預(yù)算執(zhí)行上，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)科目、項(xiàng)目執(zhí)行，沒(méi)有自行調(diào)整、挪用、改變項(xiàng)目或資金用途。所有應(yīng)納入政府采購(gòu)的設(shè)備購(gòu)置均按照政府采購(gòu)程序主動(dòng)申報(bào)，經(jīng)審批后實(shí)施。堅(jiān)持了公務(wù)卡消費(fèi)和對(duì)公帳戶(hù)結(jié)算制度，合理控制預(yù)算支付進(jìn)度。對(duì)非稅收入按照規(guī)定及時(shí)足額繳存專(zhuān)戶(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行了“先收后支”，“先報(bào)后支”的規(guī)定。在設(shè)備購(gòu)置方面嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算和相關(guān)程序執(zhí)行，實(shí)行政府采購(gòu)、合同制管理，建立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目支出科目單獨(dú)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用。設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)資金使用按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和規(guī)定比例撥付使用資金，嚴(yán)格報(bào)賬審核審查審簽程序，會(huì)計(jì)核算規(guī)范合理。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

為了認(rèn)真落實(shí)好項(xiàng)目的實(shí)施,對(duì)于各單項(xiàng)工作均成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各相關(guān)技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員參加的領(lǐng)導(dǎo)小組，采購(gòu)業(yè)務(wù)方面，我臺(tái)抽派了業(yè)務(wù)技術(shù)骨干組成項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)技術(shù)論證、方案制定和采購(gòu)。項(xiàng)目實(shí)施后，分別組織財(cái)務(wù)、技術(shù)和使用人員等進(jìn)行檢查驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，對(duì)合同進(jìn)行了公示，對(duì)有關(guān)決策依據(jù)，會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行了專(zhuān)檔管理。

四、目標(biāo)績(jī)效完成情況

1.目標(biāo)任務(wù)完成情況

提升宣傳質(zhì)量，凝聚發(fā)展強(qiáng)大合力。緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，發(fā)揮主流媒體傳播優(yōu)勢(shì)和引領(lǐng)作用，高揚(yáng)主旋律、打好主動(dòng)仗，創(chuàng)新抓好新聞宣傳，不斷營(yíng)造團(tuán)結(jié)鼓勁向上的氛圍。（一）凝心聚力做好對(duì)內(nèi)宣傳。切實(shí)扛牢媒體責(zé)任，緊扣疫情防控、“六穩(wěn)六保”、脫貧攻堅(jiān)、文明城市創(chuàng)建等主題主線，全力抓好對(duì)內(nèi)宣傳，營(yíng)造振興發(fā)展良好輿論氛圍。二是重磅開(kāi)展重大項(xiàng)目推進(jìn)宣傳。三是深入開(kāi)展決勝脫貧攻堅(jiān)宣傳。四是扎實(shí)開(kāi)展文明創(chuàng)建宣傳。

出新出彩提升對(duì)外影響。堅(jiān)持把上央視攻聯(lián)播、上川臺(tái)攻頭條作為主攻方向，全年外宣工作位列全省市州前列。2020年，我市電視外宣工作取得顯著成績(jī)，在央視發(fā)稿再次突破100條大關(guān)，達(dá)到115條，其中《新聞聯(lián)播》9條，《焦點(diǎn)訪談》2期；在川臺(tái)用稿322條，其中《四川新聞》148條；在《央廣網(wǎng)》用稿3條，《中國(guó)鄉(xiāng)村之聲》用稿2條，四川新聞綜合廣播用稿283條。極大提升了巴中影響力、美譽(yù)度。一是著力展示抗擊疫情巴中擔(dān)當(dāng)。二是著力凸顯“六穩(wěn)”“六保”巴中作為。三是著力聚焦脫貧攻堅(jiān)巴中蝶變。四是著力用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)展示巴中形象。

服務(wù)大局舉辦媒體活動(dòng)。堅(jiān)持以活動(dòng)為抓手，共舉辦“宣講市委四屆十次全會(huì)精神暨創(chuàng)文進(jìn)社區(qū)”“2021年少兒春晚”“巴中春秋季房產(chǎn)交易會(huì)”等大型活動(dòng)20多場(chǎng)。共開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)直播20多場(chǎng)次。無(wú)線巴中APP直播時(shí)段點(diǎn)擊率為64.48萬(wàn)次，點(diǎn)贊43.88萬(wàn)次。紅葉節(jié)期間，首次推出了光霧山景區(qū)24小時(shí)直播，累計(jì)點(diǎn)擊率超過(guò)100萬(wàn)次。

創(chuàng)優(yōu)推優(yōu)打造精品力作。立足巴中文化資源稟賦，拍攝制作完成《探秘巴文化》（第二季）紀(jì)錄片5集。 “巴人巴風(fēng)”系列連環(huán)畫(huà)第二部《名人名事》正式公開(kāi)發(fā)行。《永遠(yuǎn)的巴山紅葉——王瑛的故事》，于9月14日舉行了全國(guó)首發(fā)儀式。2019年度四川新聞獎(jiǎng)評(píng)選，9件作品獲獎(jiǎng)。組織參加“精彩短視頻·記錄新時(shí)代”2020 年四川省短視頻創(chuàng)作傳播活動(dòng)，共有13件作品獲獎(jiǎng)。

推進(jìn)媒體融合，構(gòu)建全媒傳播格局。確定移動(dòng)優(yōu)先戰(zhàn)略，大膽探索、積極作為，堅(jiān)定不移推進(jìn)媒體深度融合，傳播陣地得到拓展，融合新聞生產(chǎn)能力明顯提高。完善媒體融合機(jī)制，1月由我臺(tái)牽頭建設(shè)的市融媒體中心開(kāi)始試運(yùn)行，創(chuàng)新構(gòu)架“省級(jí)平臺(tái)技術(shù)支撐、市級(jí)統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)、市區(qū)縣獨(dú)立運(yùn)營(yíng)”的三級(jí)聯(lián)通融媒體系。推進(jìn)媒體深度融合，全臺(tái)新媒體集群粉絲達(dá)到150多萬(wàn)，重點(diǎn)打造了以“直播巴中”為主干的抖音集群，粉絲80萬(wàn)；以“巴中新聞”為主干的微信公眾號(hào)集群，粉絲18萬(wàn)；以“巴中廣播”為主干的微博集群，粉絲10萬(wàn)；“無(wú)線巴中”APP用戶(hù)43萬(wàn)，切實(shí)做到大屏小屏集群發(fā)聲。

強(qiáng)化技術(shù)支撐保障。先后完成了電視高清改造、電臺(tái)數(shù)字化改造、無(wú)線巴中APP2.0版升級(jí)改造，2020年上半年完成了七樓演播大廳音響、舞臺(tái)燈光、背景顯示屏和導(dǎo)播切換系統(tǒng)等改造升級(jí)，部分彌補(bǔ)了設(shè)施設(shè)備空白。嚴(yán)格執(zhí)行值班制度，加強(qiáng)對(duì)節(jié)目的實(shí)時(shí)監(jiān)聽(tīng)監(jiān)看，杜絕播出安全事故。全年無(wú)安全播出事故。

2.項(xiàng)目效益情況

2020年，在面對(duì)新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊的形勢(shì)下，通過(guò)持續(xù)開(kāi)展春季、夏季房交會(huì)等品牌活動(dòng)，積極策劃品牌合作欄目，創(chuàng)新開(kāi)展《巴山巴風(fēng)》《永遠(yuǎn)的巴山紅葉》連環(huán)畫(huà)文創(chuàng)項(xiàng)目、深入對(duì)接政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目、探索開(kāi)展直播帶貨及網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等方式，全臺(tái)各媒體均完成經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收任務(wù)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)《2021年市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》自評(píng)得分97分，總體較優(yōu)。

六、存在的問(wèn)題及建議

1.由于我臺(tái)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目大多實(shí)際是新聞宣傳，節(jié)目制作、人員保障和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。與真正的事業(yè)建設(shè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目不同。在資金管理，使用和評(píng)價(jià)過(guò)程中，與真正的事業(yè)建設(shè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目存在一些評(píng)價(jià)指標(biāo)的偏差，但整體績(jī)效效果仍然達(dá)到了申報(bào)的目標(biāo)績(jī)效，確保了各項(xiàng)宣工作和事業(yè)建設(shè)，單位運(yùn)轉(zhuǎn)的總體效果。

2.相關(guān)建議

對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的批復(fù)盡可能多調(diào)研，尊重實(shí)施單位的申報(bào)意見(jiàn)，避免人為隨意性調(diào)整，導(dǎo)致批復(fù)項(xiàng)目與具體實(shí)施情況差距較大。

七、2020年績(jī)效評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況

在開(kāi)展2020年績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，我們嚴(yán)格按《巴中市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》要求進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。組織專(zhuān)人進(jìn)行了評(píng)價(jià)，但由于自身能力局限，對(duì)財(cái)政政策、評(píng)價(jià)內(nèi)容不是很了解，評(píng)價(jià)得分上把握不是很準(zhǔn)確，也許存在判斷標(biāo)準(zhǔn)不一致，導(dǎo)致自評(píng)有失偏頗。

通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，促進(jìn)了我們對(duì)項(xiàng)目管理更加科學(xué)、更加規(guī)范。在今后項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施過(guò)程時(shí)，我們將對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的制度，成立相應(yīng)的機(jī)購(gòu)，加強(qiáng)項(xiàng)目的組織和實(shí)施，讓財(cái)政資金使用更加精準(zhǔn)規(guī)范。

巴中市廣播電視臺(tái)2020項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系.xls

巴中市廣播電視臺(tái)

2021年4月26日